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tax services

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为您的组织。

您的业​​务遍布全球,我们的税务知识也是如此

公司不必在海外建造或购买设施以遵守国际税收法规。随着企业变得越来越全球化,各种规模的企业都可能参与国际税收法规涵盖的交易或活动。仅仅拥有一个银行账户或在海外雇用员工可能会产生报告和其他与税务相关的要求。

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考虑谁受益

与美国境外实体进行交易的公司,包括投资、购买服务或商品、持有资产(财产或现金)或在美国境外雇用员工。

在美国以外产生的收入由外国征税的公司

出口销售额显着的公司

在多个国家/地区设有设施和业务的公司,在公司内部或与关联实体(例如子公司和共同拥有的实体)跨境转移产品、服务或无形资产

考虑好处

帮助避免对违规行为的重大处罚

尽量减少或抵消外国税收对在美国境外产生的收入的影响。

财富转移给下一代或奖励关键员工的潜力

最大限度地减少美国和外国实体的纳税义务

了解在海外与在国内开展业务的税收相关利益和障碍

在全公司和全球范围内提供更准确和一致的财务信息

AGH 的国际爱游戏手游平台下载如何帮助您的组织

AGH 经验丰富的税务团队成员与业务遍布全球的客户合作。我们的专业人员帮助解决从优化税务责任到抵制国家风险意识到记录转让定价等问题。虽然 AGH 的经验很丰富,但我们的团队成员也可以通过我们与 PrimeGlobal 的合作来获得更多的全球知识为全球客户提供卓越的会计、审计和管理服务。

合规报告

公司无需在美国境外拥有工厂即可满足国际税务报告要求。开立银行账户、雇用员工、购买服务或在美国境外投资等简单的活动都可能导致国际合规要求。在全球化之前,只有最大的跨国公司受到影响;现在,中型市场或小型实体通常需要报告其活动。

AGH 国际税务团队成员在帮助企业主最大限度地减少全球税务责任、满足国际合规要求、避免因不合规而受到处罚以及识别潜在问题(例如抵制国家/地区)方面拥有丰富的经验。团队成员将审查跨境交易以获取所需报告,并推荐和帮助实施提高利润的策略。

国外税收抵免规划

美国公司对在美国和其他国家/地区赚取的收入征税。但是,如果另一个国家已经对在其境内赚取的收入征税,则该实体可能能够申请外国税收抵免以抵消第一笔税收。这避免了对相同收入的双重征税。

在某些情况下,这种直接的税收抵免会变得更加复杂,例如当其他国家对通常不在美国征税的收入征税时,或者当美国公司拥有外国实体时。然而,潜在的税收优惠足够重要,如果企业支付任何外国税款,则值得审查可能的外国税收抵免。

有息国内国际销售法人(IC-DISC)

创建一个收取利息的国内国际销售公司 (IC-DISC) 是一种税收策略,它允许具有大量出口销售额的公司实现节税。在这种完全获得 IRS 批准的结构中,出口商形成了一个“纸品公司”,即 IC-DISC。生产商/出口商就出口销售向 IC-DISC 支付可免税的佣金。这笔佣金收入无需纳税,但 IC-DISC 的所有者可以通过多种有益的方式使用:作为向生产商/出口商贷款的现成资本来源,或作为按股息收益率征税的股东分配20%(比 37% 的最高税率显着节省),并作为一种以较低税率将财富转移给下一代或关键员工的方式。

IC-DISC 每年都会产生管理费用,但出口销售额显着的公司将获得远高于管理费用的收益。

国际业务结构

在美国以外拥有重要业务的公司可以做出的最重要的决定之一是如何构建外国实体。该决定将对美国和外国的组织产生重大的税收影响。必须考虑一系列复杂的因素,包括与美国税率和法律相比,外国的税率和法律、现有的国际税收协定以及与美国实体结构的兼容性。

咨询 AGH 税务专业人士的合适时机是公司首次考虑国际业务时,以便企业主可以了解每种类型实体的各种税务问题。虽然税务问题不一定是新实体类型或海外地点的最重要因素,但企业主可以在充分了解税务环境的情况下做出更明智的决定。

转让定价

任何公司在公司内部或向相关实体跨境转让商品、服务或无形资产时,必须制定准确的“转让价格”。这些转让项目的价格会影响公司在发送国和接收国的纳税义务,因此各国正在积极执行转让定价法规以保护其税收。获得转移的好错误的价值可能会导致美国和其他国家/地区的重大处罚。

从事货物、服务和无形资产转让的公司需要有经验丰富的税务专家,他们需要在制定严格的文件以证明已分配适当的价值方面具有丰富的经验。 AGH 的税务专业人士了解如何评估全球税务后果,以帮助最大限度地减少美国和国外的税务责任。创建经得起审计并有助于避免繁重处罚的转让定价文档是开展国际业务的关键部分。该文件现在变得更加重要,因为它用于在美国和大多数其他国家/地区完成所需的文件。

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肖恩·沙利文

执行副总裁
Tax Services

Shawn 领导公司的税务小组并在 AGH 的董事会任职。除了提高业务绩效以尽量减少税收后果外,他在并购、国际税务和业务结构方面拥有丰富的经验。 Shawn 在税务和会计领域拥有公共和私人经验,并经常与制造、汽车、批发分销、房地产开发和建筑行业的客户合作。

作为一名注册会计师,Shawn 是美国注册会计师协会、堪萨斯州注册会计师协会 (KSCPA) 的成员,并担任 KSCPA 税务委员会主席。